2016年我們認真落實總公司年度會議精神，積極適應新常態(tài)，搶抓新機遇，按照“鞏固拓展管網(wǎng)業(yè)務、重點發(fā)展基站業(yè)務、研究探索新業(yè)務”的思路。突出抓、促銷售、去庫存、降成本、增效益、拓市場、保**為重點。采取目標量化、責任到人、績效考核、定期講評、嚴明獎懲等方法，開拓進取，勇于創(chuàng)新，著力提高核心競爭力和盈利能力，促進了公司健康、可持續(xù)發(fā)展。
一、主要和經(jīng)營指標完成情況
（一）、指標：
1、管道竣工工程：33.23溝公里、170.01管公里，分別完成年度任務的103.8%、***。
2、基站建設(shè)：已建成25座， 99個平臺；分別完成年度任務的125%、165%。
（二）、管網(wǎng)和基站銷售指標：開票 1786.73萬元、回款 2126.57萬元、完成年度任務的111.9%；租賃基站平臺89個，完成年度任務的127%。
（三）、經(jīng)營指標：
1、收入完成1750.78萬元（管道1202.13萬元、基站548.65萬元）。
2、 實現(xiàn)凈利潤484.27萬元，完成年度任務的110%，凈利潤率27.66%。 (四)、去庫存指標：銷售2012年前管網(wǎng)完工存量收入261.78萬元、完工存量成本87.44萬元。
二、全年完成的主要工作及開展情況（略）
三、存在的主要問題和不足
1、管道銷售滯后，產(chǎn)品庫存壓力較大，待銷產(chǎn)品較多。主要是受移動公司管道購置審批環(huán)節(jié)增多、流程較慢等因素的影響，13、14期共850萬合同已走了兩年報備和審批流程，仍未簽訂；15期三個階段共400萬合同正在走審批及采購流程。應收賬款和待銷產(chǎn)品共計達2200多萬元。
2、管道數(shù)量走低，管道布孔量下降。去年我市市政道路建設(shè)疲軟，新開工道路偏少，開工時間較晚，進展綏慢，造成管道竣工量減少，產(chǎn)品上架滯后，并且管道布孔量下降到平均4.5孔。
3、外借欠款350萬元、應付賬款、應付分紅款約1000萬元，企業(yè)現(xiàn)金流十分緊張。
4、員工隊伍的思想觀念還比較保守，守傳統(tǒng)業(yè)務，轉(zhuǎn)型發(fā)展新業(yè)務的緊迫感、危機感還不夠強，主動轉(zhuǎn)型的意識還不夠自覺。
四、今年工作的打算和安排
1、工作的指導思想：以總公司年度會議精神為指導，適應新常態(tài)，搶抓新機遇，按照“鞏固和拓展管網(wǎng)業(yè)務、重點發(fā)展基站業(yè)務、積極發(fā)展新業(yè)務”的思路。突出抓好基站建設(shè)、管道、市場銷售、新業(yè)務開展、新市場開發(fā)、降成本和去庫存六項重點工作。堅持量化任務、目標分解、責任到人，績效考核，嚴明獎懲，建設(shè)過硬團隊，著力提高企業(yè)的盈利能力，確保**無事故，確保完成年度各項任務指標。
2、各項任務指標：
(1)任務：管道工程竣工25溝公里、125管公里；新建基站25座，75個平臺；力爭建設(shè)2個小區(qū)或商業(yè)樓宇的室分工程。
(2)銷售任務：開票2000萬元，（管道1200萬元、基站800萬元）；回款1900 萬元（管道1100萬元、基站800萬元）；全年租賃基站平臺65個。
（3）經(jīng)營任務：收入1860萬元，實現(xiàn)凈利潤420萬元，凈利潤率22%以上，銷售成本率53%以下。
（4）銷售2012年前存量管網(wǎng)收入80萬元，完工存量成本30萬元。
3、六項重點工作
（1）抓住關(guān)鍵，突破難點，著力提高管道銷售效率。把管道銷售放在重點突出出來，加大與運營商的溝通協(xié)調(diào)的力度，改進營銷策略，科學計劃，多措并舉，突破移動管道銷售這個難點，力爭10月底完成移動13、14期、15期1000萬元以上合同的簽訂、開票、回款，16期合同銷售程序的啟動，力爭年底前完成其他運營商900合同的簽訂。同時還要抓好管網(wǎng)租賃，培植管網(wǎng)木本資源，爭取全年管網(wǎng)租賃費凈增15萬元以上，力爭到2020年達到年管網(wǎng)租賃費100萬元；
（2）突出重點搶建基站，著力提高基站的租賃率和共享率。基站是木本且利潤較高，我們要毫不動搖、毫不松懈的搶抓機遇、搶建基站，搶字為先，多建快租。一是要突出一個“多”字，想方設(shè)法多搶站址資源，多要建站需求；二是要突出一個“快”字，嚴密組織、科學調(diào)度，提高建站速度，快協(xié)調(diào)、快建設(shè)；三是要突出一個“早”字，加強與運營商的協(xié)調(diào)，力爭早出租、多租賃平臺資源，早開票、早回款；四是要突出一個“嚴”字，嚴扣細抓，嚴格檢查驗收，嚴把建站質(zhì)量關(guān)，嚴把維護質(zhì)量關(guān)，確?；?*。
（3）挖掘路由資源和運營商潛力，抓好管道和維護，著力提高產(chǎn)品質(zhì)量和布孔量率。一方面抓好在建管道工程的指揮調(diào)度，統(tǒng)籌安排好新建管道工程建設(shè)；另一方面挖掘路由資源和運營商潛力，緊緊抓住新機場回遷區(qū)建設(shè)和移動2干過境市區(qū)的有利時機，主動作為，積極挖掘運營商通往新機場回遷區(qū)和市西外環(huán)線約8公里的管道需求和布孔潛力，力爭今年開工建設(shè)。第三方面嚴格工程管理和維護管理，著力提高產(chǎn)品質(zhì)量和維護質(zhì)量，同時要積極爭取管道大修項目30萬元以上，拓展管道利潤增長點。
（4）加強領(lǐng)導、配強人員，積極開展室分新業(yè)務。一是分工郝副董事長主要負責新業(yè)務的開展和研究。二是成立新業(yè)務部，專門負責新業(yè)務特別是室分業(yè)務的開展工作。三是招聘2名通信本科生，安排1名在新業(yè)務工作，2人在春節(jié)后已入崗實習。今年我們要力爭完成2個以上的住宅小區(qū)（寫字樓）的室分工程建設(shè)，力爭有盈利。
（5）要加強成本控制，著力降成本、增效益。我們要把降本增效作為企業(yè)管理的經(jīng)常性工作來抓。一是每條道路開工前要做預算、先算帳、算精帳，談好價，要在確保管道毛利潤在50%左右，基站3—5年左右能收回投資成本前提下再定施工合同和建站。二是要抓好管材、鐵塔的集中采購和詢價。受近期市場鋼材料價格上漲等因素的影響，鐵塔廠家要求漲價。我們正在組織公開詢價和商談，同時我們還要嚴把管材質(zhì)量進口驗收關(guān)。三是要科學運用付款方式，努力降低施工成本。
（6）加強團隊管理，著力提高企業(yè)管理效率。一是要繼續(xù)推行崗位任務目標管理和績效考核管理；二是要繼續(xù)深入開展學習型、實干型、創(chuàng)新型、和諧型的“四型”團隊的創(chuàng)建工作，打造過硬團隊，提高團隊的凝聚力、創(chuàng)新力、戰(zhàn)斗力；三是要嚴格落實制度，加強作風建設(shè)和日常管理；四是要嚴明責任，加強**管理。五是加強財務監(jiān)督管理，提高經(jīng)營管理能力。